Hur att underhålla glidande medelvärde pris in sap

Hur SAP beräknar rörligt genomsnittspris (MAP) för materialmastern Om ett material är föremål för rörlig genomsnittlig priskontroll, beräknar SAP-systemet värdena för varörrörelser på följande sätt. Ny Mängd Gammal Kvantitet Kvitto Nytt Värde Gammalt Värde (Kvitto Kvantitet (Kvitto Pris Kvitto Pris Enhet)) Nytt MAP Pris (Nytt Värde Ny Kvantitet) Prisenhet i Material Master Se följande exempel för bättre förståelse. Börja med ett material med MAP på 10,00, PO 100 stycken vid 10pc. 1. Första varukvitto Lagerkontot läggs ut med kvittovärdet baserat på inköpsorderpriset. Levererad mängd PO pris 10 st 10pc. 100 Avräkningsposten läggs ut på GRIR clearingkontot. Dr Stock Account 100 Cr. GRIR Clearingkonto 100 Totalt antal aktier 10, Summa värde 100, MAP 10.00 2. Andra varor Kvitto Priset i inköpsorder ändras till 12.00pc. Istället för 10.00pc. Lagerkontot läggs ut med kvittovärdet baserat på det ändrade köpeskillingspriset. Levererad mängd PO pris 10 st 12pc. 120 Dr. Stock Konto 120 Cr. GRIR Clearing Account 120 Eftersom priset i inköpsorder skiljer sig från det nuvarande glidande genomsnittspriset i materialmastern ändras därför det glidande genomsnittspriset till 11,00 Totalt antal aktier 20, Summa värde 220, MAP 11,00 3. Återköp av varukvitto Lagerkontot krediteras Med det genomsnittliga kvittotvärdet. Mängd (Varukvitto Varukvittontal) 10 st (220 20 st) 110 Dr. GRIR Clearing Account 110 Cr. Lagerkonto 110 Totalt antal aktier 10, Totalt värde 110, MAP 11.00 10 stycken vid 12.00pc. 120.00 Dr. Stockkonto 10 Dr. GRIR Clearing Account 110 Cr. Leverantörskonto 120 Totalt antal aktier 10, Summa värde 120, MAP 12.00 Flyttande genomsnittspris: Värdesberäkning När ett material är föremål för rörlig genomsnittspriskontroll kontrollerar systemet värdena för varuförändringar på följande sätt: Flyttande Medelpris: Värdesberäkning För Mer information och exempel på posteringar och värdesberäkningar för material som omfattas av rörlig genomsnittlig priskontroll, se: Allmänt är alla råvaror (ROH), reservdelar (ERSA), handlade varor (HAWA) etc. tilldelade som glidande medelpris (MAP) På grund av bokföringspraxis att noggrant värdera inventeringen av sådana material. Dessa material är föremål för regelbundna köpeskillingsfluktuationer. Företag använder i allmänhet glidande medelvärde på inköpta material med småkostnadsfluktuationer. Det är mest lämpligt när objektet är lätt att få. Effekten på marginaler minimeras vilket minskar behovet av variansanalys. Dessutom är den administrativa ansträngningen låg eftersom det inte finns några kostnadsberäkningar för att upprätthålla. Kostnaden speglar avvikelser, som är närmare de faktiska kostnaderna. Halvfabrikat (HALB) och färdiga produkter (FERT) värderas med standardpris på grund av produktkostnadsvinkeln. Om dessa skulle vara MAP-kontrollerade, skulle den slutliga produktfinansieringen fluktuera på grund av datainmatningsfel vid återspolning av material och arbetskraft, ineffektivitet i produktion (högre kostnad) eller effektivitet (lägre kostnad). Detta är inte en standard redovisning och kostnadsberäkning. Se OSS not 81682 - Pr. Contr. V för halvfabrikat och färdiga produkter. SAP rekommenderar att standardpriset ska användas för FERT och HALB. Om det faktiska priset krävs för värdering, utnyttja funktionerna för materialbokföringen där ett periodiskt verkligt pris skapas vilket är mer realistiskt. t. ex. Hur SAP beräknar det rörliga genomsnittspriset Varukvitto för inköpsorder Balans på hand kvantitet Varukvoter kvantitet Balans på handvärde Varukvitteringsvärde Ny Rörelse Medelpris Totalvärde Totalt Mängd Faktura kvitto för inköpsorder Faktura pris mer än Inköpspris extra värde lägg till Balans för handvärde då dividerat med Balans för handmängd Fakturapris mindre än Köpeskillingens prisskillnad dras av från Balans för handvärde (upp till 0). Resten av beloppet blir prisvariation. Detta kommer att resultera i Balans för handvärdet är noll medan det finns balans på hand kvantitet. Om Balans för handvärdet är tillräckligt för att dra av, kommer det återstående värdet att delas upp med Balans för handmängd. När ditt varukostnadspris är ständigt större än ditt varukvittotkurs. Det kommer att resultera i nollvärde glidande genomsnittliga pris. OSS not 185961 - Flyttande medelprisberäkning. 88320 - Starka avvikelser när man skapar glidande medelpris. Tillåt aldrig negativa lager för material som transporteras vid glidande medelvärde. (C) gotothings Allt material på denna sida är upphovsrätt. Allt arbete görs för att säkerställa innehållets integritet. Information som används på denna sida är på egen risk. Alla produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag. Site-gotothingen är inte på något sätt ansluten till SAP AG. All obehörig kopiering eller spegling är förbjuden. SAP Materialhantering Vanlig Fråga Q: Hur kan jag utöka allt material till en ny anläggning. A: SAP-programmet - RMDATIND används för att skapa uppdateringsmaterials masterkonto. Fråga: Hur kan vi permanent ta bort material från Materialmästare A: Använd transaktion MM70 - Material Master-Other-Reorganization-Material-Välj. Bygg variant med urval av materialmasterns register som ska väljas för att radera och upprätthålla körparametrar. Kör. Använd transaktion MM71 - Material Master - Other - Reorganization-Material-Reorganization Bygg en andra variant Underhålla körparametrar och kör. Det är också viktigt att man tar bort dokumenten manuellt från informationspost, PO, PR, bokning etc för framgångsrik borttagning av materialet. F: SAP ger endast glidande medelvärde för aktuell, tidigare period och föregående år. SAP tillhandahåller inte transaktionsrapporter som ger glidande medelvärde för ett visst datum. Hur kan jag anmäla glidande medelpris för materialnummer 10000000 på fabrik 0001 den 4 juli 1998. A: Prova någon av dessa lösningar: 1. Ändra uppdateringsnivå för strukturen (S031) till dagligen. I LIS är det totala värdet och det totala lagret tillgängligt. Dela upp värdet av aktien. Det är möjligt att beräkna detta dynamiskt när analysen körs och för att visa resultatet. 2. Skapa din egen struktur i LIS och fyll i den genom att kopiera det rörliga genomsnittspriset från materialmästaren varje gång det finns en transaktion. Du kommer att ha uppgifter om de dagar då det fanns en transaktion. F: Vi har definierat alla variabler för materialen. Men när jag försöker använda Material Matchcode-objektet MAT1 får jag svaret Inga möjliga poster hittades. Varför A: Matchnummer i. d. B, Material enligt materialräkning har ett urvalskrav för fält STLNR NE. STLNR är BOM-numret förknippat med ett material i tabell MAST. Därmed meddelandet - inga möjliga poster. Dyker upp om det inte finns några materialräkningar i samband med ditt materialnummer. Du får matchningskoderna så länge som det material som du hänvisar till har BOM nummer associerat med det. F: Matchkodsobjektet är standard till matkod ID B. Jag skulle vilja byta till M Material enligt Beskrivning Vad är lösningen A: Tryck på nedåtpilen i materialnummerfältet och matchningskod B visas, tryck på F5 dubbelklicks matchningskod id M, tryck sedan på F6. Detta ställer in matchningskod M som standard. F: Vi har en materialmästare. X och måttenheten är datorer och två serienummer. A, B För det här materialet gör vi två Pos First PO calls material X. 1 st Pris 100 (kommer att använda serienummer A) Andra PO-material X. 1 st Pris 250 (kommer att använda serienummer B) Varukvitto är gjort och av Fyller serienummer för näven PO med A och den andra PO med B. Vi vill överföra material X serienummer A till en annan anläggning och vill värdera detta material som 100. Hur kan vi göra det. A: Använd splitvärdering. Lager kan mottas i separata lagringsplatser. Överföringslagret kan göras från en lagringsplanta till en annan lagringsplats. Fråga: Vi vill ändra beräkningen av Flyttande medelpris. Vi vet att detsamma är i MBEW-VERPR och två transaktioner att överväga - MRHR, MB01. Finns det en transaktion för att ändra MAV eller alla ställen som behövs A: Eventuellt Varukvitto eller - emission (vid splitvärderat material) ändras Flyttande Medelpris beroende på värderingstypen som används vid inlämning av varuproblemet. Du måste gå igenom alla transaktioner som gäller dem Exempel: Material X använder splitvärdering med ursprung: Malaysia. MAV 60 USD - total lager 100 enheter Indien: MAV 50 USD - totalt lager 200 enheter Totalt lager 300 enheter MAV 53.33 Här. Varor problem kommer också att påverka den globala MAV, trots att inte ändra MAV från ursprungsland. Fråga: Vad är användningen av konfigurerbart material. A: Konfigurerbart material är användbart om du har ett stort antal kombinationer av delar som går in i en produkt. Det betyder olika permutationer och kombinationer av delarna för samma material. Om du behåller en unik materialkod för varje kombination. Du behöver ett stort antal materialnummer. KMAT kan användas i ett sådant fall där du endast behåller en generisk produktkod. En super BOM upprätthålls för ett sådant material som består av alla möjliga alternativ. En routing upprätthålls också bestående av alla möjliga operationer som kan användas. Typiskt konfigurerbart material används i MTO-miljö. Men ofta beställda konfigurationer kan planeras med en materialvariant som behöver ha en materialmasterkonto. Materialvarianter kan således ha lager och värde. Beroende på karaktäristiska värden som valts vid försäljningsordern, skapas Försäljningsorder BOM. Rutningsoperationer väljs också beroende på vilka BOM-komponenter som tilldelas dem. Fråga: Kommer källlistan automatiskt att visas i materialmästaren som standard om den upprätthålls på anläggningsnivå med hjälp av OME5 A1: Om du har behållit källlista-kravet i OME5 och inte har behållt källlistan för materialet. Po kan inte släppas. Du måste behålla källlista för alla material i anläggningen där indikatorn är inställd om du behåller källlistan på fabriksnivå. Annars kan du använda informationspost för att göra det automatiskt. F: Vi har ett företag med en anläggning och ett annat företag med en försäljningsorganisation. Vilket är bättre alternativ mellan dessa - PO eller Stock Transfer Order. A: Korsbolag Lager Transport Beställningar kan göras. Konfigurera med transaktion OMGN. Beroende på avsändnings - och mottagningsanläggningarna, behåller du försäljningsorganisation och kunddata vid anpassning. Håll leverantörsleverantören som leverantör och fäst växten till försäljaren i försäljaren. Materialtyp måste vara HALB eller HAWA. Se till att företaget med försäljningsorganisationen har en anläggning för att ta hand om strumpor. Den PO som används är NB och inte Stock Transfer PO. Konfigurera SD för interna företags fakturering för att möjliggöra upptagning av prissättningsförfarandet för fakturering. Utför leverans genom förfrågningsförteckning och fakturering via processfakturering. F: Vi kan göra fält obligatoriskt. Vi vill göra ett standardvärde till ett särskilt fält i materialmastern. Säg, Vi vill att periodindikatorn i MRP2-vyn som P. Vad är det bästa sättet A: Använd transaktionsvariant. Transaktion SHD0 och sedan Transaction SE93. F: Hur kan vi spåra rekvisitioner som har raderingsindikatorn. Kan vi spåra det datum då raderingsindikatorn var inställd A: Du kan hänvisa ändringsdokumentet cdpos och cdhdr. Du kan även referera Transaktion ME53 under menysökvägen goto-statistik-ändringar, där fullständiga revisionsspår av ändringar, inklusive radering, lagras. F: Är det möjligt att generera inköpsrekvisition (PR) med hänvisning till schemaläggningsavtal. A: PR kan skapas med hänvisning till en annan PR och kan inte skapas med hänvisning till PO eller Scheduling-avtal. PO-amp Schemaläggning skapas och kontrolleras av inköpsorganisationer. PR kan skapas av ens slutanvändare. För att skapa PR med hänvisning till en annan PR, följ menybanan: Inköp-Rekvisition-Skapa. Rekvisition-Kopiera referens och ange. Kravet kan emellertid genereras med hänvisning till Schemaläggningsavtal när MRP körs. För att detta ska ske måste källlistan bibehållas för den objektleverantörskombinationen och MRP ska vara korrekt inställd. F: Var kan jag hitta det senaste inköpspriset och det senaste inköpsordernumret för ett material A: Logistik-Materialhantering-Inköp-Masterdata-Info Rekordlista-Orderprishistorik Q: Automatisk generering av PO är med hjälp av Automatisk inköpskrav vid inköp - Rekvisition - Följ på funktioner - Skapa PO. Dock kan PO inte skapas automatiskt efter att MRP körts. Finns det en bestämmelse i SAP att släppa köporder automatiskt efter att MRP körts. A: Markera de automatiska PO - och källlista-fälten i inköpsvisning av materialmastern för de leverantörer som du vill släppa ut automatiskt till. Skapa en köpinfo post. Skapa källlista. I den sista kolumnen i detaljeringsskärmen i källlistan markerar fältet som är relevant för MRP de rätta parametrarna för körning av MRP. Men PO kan inte skapas automatiskt efter att MRP körts. Den automatiska PO-skapningsflaggan gör att du kan köra ett batchjobb som konverterar alla valda inköpskrav som ska konverteras till köporder i bakgrunden. Du kan överväga schemaläggningsavtal om du vill att MRP ska sparka ut inköpsorder. Ställ in flaggan i källlistan för schemaläggningsavtalet till 2 så att MRP kan sparka ut leveransscheman för framtida krav. Om du vill fixa schemat inom en viss period har du två alternativ. 1. Använda fast zon - företag alla order inom denna period. Se ytterligare dataskärm av schemaläggningsavtalet på leverantörsmaterialnivå. 2. Planeringstid - alla nya beställningar utanför planeringstidshäftet - se MRP 1-visning av materialmästaren Q: Jag skulle vilja att konvertera MRP genererade 100 PR i 100 PO automatiskt. Inte en efter en manuellt. Är det möjligt A: Använd transaktion ME59 Q: Hur kan jag skriva ut en Un-fakturerade Kvittningsrapport som visar inköpsorder för vilka varor mottas. Men ännu inte fakturerad. Vi behöver denna rapport med subtotaler och kopplas till Un-fakturerade kvitton GL-konto A: Rapport RM07MSAL analyser GRIR-saldon enligt mottagna varor men inte faktureras och fakturor mottagna där bra inte har levererats fullständigt. Fråga: Hur kan jag beräkna nettopriset för ett inforecord för ett visst datum A: Körprisimulering i LIS-inköp på leverantörsinfo-posten och ange önskat datum. (Transaktionskod är. MEIL) Fråga: Kan vi släppa en inköpsorder med priset är lika med noll. (Som i SD-gratis försäljningsorder) A: Skapa PO med IR-fältet avmarkerat i detaljdetaljskärmen och byt linjepriset till 0. F: Nettopriset beräknas genom att summera bruttopriset Och subtrahera med att lägga till alla rabatterstilläggstypstillståndstyper respektive. Vilken typ av tillstånd som inte är markerad som statistisk kommer att beaktas för nettoprisberäkning. Vi har ett tillägg som inte är markerat som statistiskt och bör inkluderas i nettopriset men exkluderas i beskattningsbasvärdet. Kan jag få ett förfarande där skatterna beräknas på nettopriset beräknat till villkoret typ NAVS och sedan få denna tilläggsavgiftstyp A: Skapa prissättningsschema med alla villkor som inte är markerade i statistik kolumnen om du vill ha alla villkor Registrering som ska beräknas. Till exempel. Med detta schema: - Nettovärdet kommer att beräknas från PB00, RA01, ZMUP, ZDIS. - Skatt beräknas från PB00, RA01, ZMUP. Summa belopp beräknas från nettobelopp och skatt. Så kommer ZDIS inkluderas i nettobelopp och utesluts för skatt. Fråga: Kan vi ändra leverantörens namn i en postadress som släppts på en annan leverantör A: NEJ. Du kan skapa en annan PO på säljaren som krävs genom att referera till någon PO. Fråga: Vi vill returnera oanvänd material som anskaffats från en leverantör och uppdatera lager - eller kostnadskonto. Så här gör du det effektivt A: 1. Använd rörelsestyp - 122 för att vända om kvitto och återuppta inköpsorder. Detta kan göras om du kan identifiera den PO mot vilken materialet mottogs. Och även kredit ska vara samma som PO-pris 2. Särskild rörelsestyp måste ställas in om PO inte är känt. Priset kan behöva förhandlas med leverantör. F: Hur definierar jag en ny valuta. Hur kan jag ställa in antal decimaler mer än två A: Definiera en ny valuta i Anpassa med transaktion OY03 Om du ändrar den aktuella valutan kommer alla dina bokföringsdokument att utvärderas med R3 och det kan orsaka negativa effekter på din ekonomi. Använd transaktion OY04 för att tilldela antal siffror till ny valuta OBBS för att definiera omvandlingsfaktorer för valutakonvertering OB08 för att ange växelkurserna XK02 för att tilldela ny valuta till leverantörsmästare ME11 för att skapa en köpinformationspost Skapa MM-dokument med det nya utökade priset. Du noterar dock att bokföringsdokumentet fortfarande kommer att återspegla det 2-siffriga priset och avrundas till närmaste 1100: e. F: Vår leverantör levererar sin produkt till en Auktion. Vi säljer det i auktion och betalar leverantören. Vad är det bästa sättet att hantera detta A: Du kan försöka sändningsprocessen. I denna process håller Säljaren varan tills de säljs. Priset till leverantören kan återställas när varorna säljs i avvecklingstransaktioner. F: Hur kan jag öppna en tidigare MM-period. A: Transaktion - MMPV Menyväg - Logistik-Materialhantering-MaterialMaster-Övrigt-Stäng Period Q: Vi kan göra en viss indikator obligatorisk. Kan jag få ett standardvärde för indikatorn medan du skapar materialmastern som kan ändras senare i MM02 A: Försök använda transaktionsvariant, transaktionskod SHDO. Och sedan SE93. I SE93 väljer du alternativet för varianttransaktion Q: Hur kan jag generera en rapport om annullerad PO. A1: Använd en fråga med tabell EKKO vars fält LOEKZ är borttagningsindikatorn. A2. Gå till den första skärmen för inköp. Gå sedan till KÖP - LISTA DISPLAYER - PER PO NUMMER - REDIGERA - DYNAMISK VAL. På så sätt kan du välja vissa fält från tabellen EKKO och EKPO. Deletionsindikatorn kan också ses här. Använd dynamiska val för att bestämma dina urvalskriterier och köra rapporten. A3: Du kan också göra detta via IMG Gå till Transaktion OMEM eller Menyväg - MM - Inköp - Rapportering - Underhålla inköpslistor Klicka på Lista över lista Skapa ny post. Markera fältet Ändra dokument. Namn det nya räckvidd med relevant namn. Detta kommer nu att visas i fältets omfång i alla inköpslisteskärmar. Utgången kommer att visa detaljerna för ändringarna som datum och tid för förändring, gammalt värde, nytt värde etc. Q: Hur kan vi upptäcka en ändring i en beställning. A: För ändringar i rubriknivå: Gå till rubrik - Statistik - Ändringar För ändringar på artikelnivå: Gå till artikelstatistik - Ändringar Q: Vi vill popupa en skärm för att visa det totala värdet av PO innan du sparar PO så att användaren Kan bestämma om du ska spara PO eller kassera den. Vad är det bästa sättet. A: Försök använda EXITSAPLEINS001. Den skrivs in under en spararoperationsoperation. Du kan granska PO, presentera en popupdialog med någon av POPUP-funktionerna, så att användaren kan bestämma att spara eller avbryta PO. Q: PO-texttext antas från materialmästaren. Texten har fått godkänd status och lagras inte i text ID-tabellerna STXH och STXL. Utskriftsprogrammet kan därför inte skriva ut dessa texter. Hur kan vi lösa detta A: Inköpsordertexter kan antas från Info-post eller materialmästare. Alla texter lagras slutligen i tabell STXH med olika textapplikationsobjekt. Incase of PO header text är EKKO och PO Item text det är EKPO. Även om texterna antas från någon av dessa finns det en möjlighet att det kan ändras på PO-nivå. Här kommer det att lagras med objekt EKKO eller EKPO. Det finns inget behov av att lagra detta på PO-nivå om det inte görs någon ändring på texten på PO-nivå. Prova dessa: Kontrollera efter texter i EKKO eller EKPO (beroende på rubrik eller objektnivå) Om ingen text returneras tillbaka, markera objekt EINA för info post eller MATERIAL för materialmästare lång text. (Tabell är samma dvs STXH) Q: Medan du skapar En inköpsorder kan vi se att det finns Info rec. Uppdatera i fönstrets detaljdisplay. Hur kan vi ändra standardinställningen för den här rutan A. I MM Inköpskonfiguration (använd Transaktionskod: OMFI) kan du tilldela standardvärdet för uppdatering av informationskatalog för köpare och tilldela det genom parameter ID EVO (kontrollera konfigurationsdokumentationen). Q: Jag vill ha flera adresser till en leverantör - för Ex: post, frakt, betalningsavgift, flera faktureringsadresser etc. Anta att vi har 25 adresser för ett företag, vilket är det bästa sättet att skapa 25 separata företag och deras adresser. A: Du kan lösa detta problem genom att använda partnerfunktioner. Med hjälp av Transaction WOLP kan partners roller och partnerscheman på leverantörsnivå och inköp av dokumentnivå definieras. Skapa så många leverantörsnummer som krävs (säg 25-i detta fall) och tilldela respektive partner roller. F: Källistan är skapad för ett material, dvs. Källlista som krävs är markerad. När en PO är skapad kan en annan leverantör fortfarande väljas och även om fixindikatorn i källistan är markerad visar systemet endast varningsmeddelanden. Hur kan vi fixa en inköpsorder till endast en fixad leverantör för ett material. A1: Försök ändra varningsmeddelandet till ett felmeddelande. Notera meddelandets nummer. Använd sedan menyn OLME - Miljösystem meddelande. A2: Markera indikatorn Källlista i materialmastern (inköpsvy) Genom att markera detta är upphandlingen endast möjlig från källor som anges i källlistan. Du kan också tänka dig att göra fältet obligatoriskt i materialmästaren. F: Vi vill ha leverantörskoden som abc1234 där de första 3 tecknen är alfa och de fyra sista siffrorna är siffror i serienummer. Vad är lösningen A: Använd en användaravslutning. Med den här användaravslutningen kan du kolla men kan inte tvinga användaren att ange värdet korrekt. F: Vi vill skapa en lista över Preferred Vendor, så att användarna kan bestämma vilken leverantör som ska kallas för det material som krävs för att höja rekvisitionen. Vad är det bästa sättet A. Använd Transaktion ME01 för att behålla källlista. Vid den föredragna försäljaren klickar du på kryssrutan Fix. Genom denna föredragna leverantör tilldelas automatiskt när Follow på funktion kallas för din PR (Skapa PO). F: Vad är SAP-standardmetoden för att ta bort alla leverantörer centralt från systemet A: 1. Markera leverantörer för radering: XK062. 2. Kör SAPF047 som skapar en post i ett internt SAP-bord som används senare 3. Kör SAPF058. Kolla på General Master Record och MM Data-rutorna på, Test Run Off. Ange inköpsorganisationer. 4. Kör SAPF058. Kontrollera General Master Record och FI Data lådor på, Test Kör av. Ange inköpsorganisationer. ABAP-programmeraren kan skapa ett ABAP-program för att göra det. Fråga: Hur kan vi skapa ett inventeringsdok med alla dina material att räkna istället för att generera ett dokument för varje material A1: Du kan utföra transaktion MI01 - genom att referera till din anläggningsförstärkningsplats. Du kan sedan ange så många lagermaterial som du vill. A2: Ange maximalt antal objekt att säga 50 med Transaction MICN. Detsamma kan förinställas med hjälp av OMCN-transaktionen. F: Hur är GRIR-konto relaterat till Inventory. A: Om du är inblandad i inventering behöver du GRIR-kontot (Inventory Account) när IR är upplagd. Om du inte är inblandad i inventering behöver systemet inte GRIR-kontot när IR är uppladdat, systemet behöver en GL istället för GRIR-kontot. F: Vi försökte RMCB0300 att ta reda på det logiska värdet för lagervaror efter datum. Men efter omvärdering stöds lagervärde av månad istället för datum. Hur kan vi hitta det logiska värdet för lagerobjekt efter datum. A: Använd Transaktion MC49 Menyväg: 1. Informationssystem - Logistik - Lagerstyrning - Material - Dokumentutvärderingar - Lagervärde - Medelåtervinning eller 2. Logistik - Logistikstyrning - Lagerstyrande miljö - Dokumentvärderingar - Lagervärde - Medelvärde. F: Hur kan vi överföra lager från en leverantör till en annan leverantör. A: DO 542 och därefter 541 till den nya försäljaren. F: Hur kan jag avbryta en postad faktura. Felmeddelandet BSEG-GSBER är inget inmatningsfält visas. Även OSS-notering -94932 hjälpte inte. A: Felet beror på undertryck av fältet Företagsområde i fältstatusgruppen. På grund av detta, samtidigt som dokumentet reverseras, finner systemet att detta fält är undertryckt och fortsätter därför inte längre. Leta reda på fältstatusgruppen för recco-kontot som anges i leverantörens mästare och relevant fältstatusvariant. I IMG går du till FI Global Settings-Documents - Line items-Control-Maintain fältstatusvariant. Här för den relevanta fältstatusvarianten och fältstatusgruppen kan du hitta fältet Affärsområde har blivit undertryckt. Fråga: En lagringsplats från olika anläggningar kan tilldelas varuhusets lager. Men olika lagringsplatser inom samma anläggning kan inte tilldelas samma lagernummer. Varför. A: Olika lagringsplatser från olika växter kan tilldelas samma lager. Men olika lagringsplatser inom samma anläggning kan inte tilldelas samma lagernummer. Dessa lagringsplatser kan definieras som lagringstyper eller lagringssektioner. Fråga: Vi använder endast fasta fack och vill inte använda automatisk fackbildning eller någon strategi för borttagning av varor till förvaringen. På vilket sätt hjälper Ware Housing mig. A: Du kan gå till Ware House-modulen om du har material i mer än ett fack du hanterar flera olika typer av lagring (högrack, block.) - du behöver en mycket flexibel kontroll för utskrifter Konsumtionsbaserad planering Q: Vi har en Storleksproceduren här som skapar fler orderförslag. Hur ställer du in gränsvärdet för maximalt antal MRP-orderförslag per datum i IMG A: Under anpassning, lek med materialhanteringskonsumtionsbaserad planering behålla alla växter Q: Vad är skillnaden mellan planerad konsumtion och oplanerad konsumtion. Kan beräkningen av säkerhetslager göras på någon av dessa A: Medan anpassningsrörelserna (OMJJ) anpassas, definieras vilken uppsättning konsumtionsvärden som kommer upp under materialrörelsen. För vissa kan det alltid vara den totala konsumtionen och för vissa är det alltid den oförplanerade och för vissa är det beroende av om problemen har gjorts med hänvisning till en reservation, dvs. En planerad konsumtion. Hur dessa konsumtionsvärden beaktas i MRP definieras i anpassningen av MRP-typer. För omordnad punktplanering (VM) används den totala förbrukningen för att beräkna säkerhetslagret och omordningspunkten. För prognosbaserad planering (VV) används den totala konsumtionen för att bygga prognosen som ska användas för att sammanställa orderförslag. För deterministiska MRP (PD) används den oförändrade konsumtionen för att beräkna prognosen som i sin tur läggs till den faktiska efterfrågan. Fråga: Vi försöker använda reservationer för att blockera vårt befintliga, obegränsade växtlager mot ett Order Order Line-objekt. Men bokningen ingår i planeringsfilen när MRP körs. Vi vill inaktivera bokningen i MRP. Hur kan jag göra det här A: Använd transaktionen OPPI. Menyvägen. Anpassa-Produktion-MRP-Planering-MRP-beräkningar-Lager-Definiera tillgänglighet Kontrollera Block Lager Q: Vi vill inte konvertera P-lanserade order till rekvisitioner i vår MRP-körning och behåll vissa material i steg med planerade order. Kan vi göra det här A: Kontrollera indikatorn i transaktionen OPPR. Tilldela indikatorspecifika planerade order bara. F: Vi kunde skapa två inköpsorder för fullständig mängd amp-kvantitet ur en inköpsrekvisition. Två varor kvitto och faktura kvitton på deras respektive PO. Hur kan vi undvika denna typ av dubbla transaktioner. A: För PO: Definiera köpare funktionstillstånd i anpassningen för inköp, där kan du avmarkera PO wo referens tillåtet. Köparens funktionella tillstånd. Säg abc kan skapas med transaktionskod OMET. Tilldela denna abc till en viss användare med hjälp av parameter ID EFB (trans su52). För GR och IR: Gör varningsmeddelandet som ett fel vid anpassning av meddelanden under Inventory Management eller Faktura verifiering, respektive. För IR: Markera indikatorn i säljaren för kontroll av dubbla fakturor. Fråga: Finns det en transaktion eller rapport för att se den skrotade kvantiteten av ett visst material där varubeteckning görs med användning av rörelsestyp 551 A: Om du vill hantera inventeringen av Skrot, skapa ett annat material ID för skrot och ta emot som by - produkt. När du utfärdar varor mot rörelse typ 551 tas materialet bort från lager genom att skriva ut det från böckerna. Fråga: Vi vill köra flera planeringsplaner för 3 växter A, B och C. där kraven för växt A och B överförs till växt C. Växt C förväntas konsolidera kraven och omvandla dessa krav till rekvisitioner och sedan till producent. När vi planerar på Plant C kan vi inte se kraven på växt A och växt B. Vi använder den särskilda upphandlingsnyckeln 40 för att alla material ska planeras. Kan vi göra flera anläggningsplaner på anläggningsnivå samt Materialnivå A: Den särskilda upphandlingsnyckeln är definierad för planeringsanläggningen och innehåller inte tillförsel av anläggning. Den här nyckeln kan kopieras för att skapa ny nyckel. Gå sedan in i försörjningsanläggningen i den. Använd den här nyckeln i materialmastern. Nu kommer alla krav från anläggning A och B att ringas i planeringsanläggning C. F: Vi gör varukvitto med PO. Hur kan vi hitta om det finns någon USER EXIT tillgänglig som utlöses innan dokumentet sparas. A: Avsluta användaren i ditt fall kan vara MBCF001 och använd transaktion SMOD för att leta efter användarutgångar Q: I MM-prisschema. Det finns en lista över val från A till M och 1 till 8. Hur kan vi använda delfältet för tillståndet? A: Subtotalt fält på prisschema är användbart i antal fall. För Ex: 1 är överföringsvärdet till KOMP-KZWI1. 7 används för att besluta på grundval av vilken beräkning av Rebate-efterlikning ska ske. S används för det slutliga nätet inklusive, kontantrabatt, rabatter och andra villkor inklusive statistik För rapportering i LIS Används i layouten för utskrift. F: Det finns några klagomål att även om uppgifterna är korrekta i användarinfo (USR03). Inköpsorder skrivs ut med fel information. Till exempel: telefonnummer. Var hittar jag rätt köpgruppsinformation A: Inköpsgruppinformation finns i tabell T024. F: Vilka tabeller används vanligtvis för MM-frågor. A: Några tabeller listas nedan. Men en mängd andra kan ses med hjälp av teknisk hjälp efter aktivering av frågan Q: Vilka är de typiska transaktionskoderna för IM amp PO. A: Transaktionskoder kan kontrolleras med menyvägen System-Service-Status. IM-transaktionskoder börjar med MBxx. PO-transaktionskoder börjar med Mexx. Q: During a good issue for a inventory product (HIBE), we assign by the automatic account assignment a GL account in relation to the valuation class of the product. However we would like to change this GL account automatically depending of the cost center requested the product for consumption. How can we do it A: Try OKB9 where you can find the cost center account assignment table. However this GL account becomes defaulted for all the products used by the cost center. Note that GBBVBR process key governs the credit posting for cost center issues in Automatic Account Assignment (AAA). If you want change Account assignment for exception materials. try the following options: 1.For all exception materials define a new valuation class and setup all inventory posting accounts for this exception valuation class. Here the AAA automatically picks up the GL ac. 2.In the inventory screen allow the user to enter GL ac manually. Configure the IMG in inventory so that user account overrides the AAA determined account 3. Define a new movement type by copying 201 to say 901. Then in Valuation IMG define a transaction key for 901 under account grouping for movement. types. Define GL accounts for this new transaction key. For exception issues users have to use this new movement type. Q: We have specified in MRP for requisitions to be created. The document type of the requisitions created is always the type NB. How can we change the document type created A: Refer transaction OMH5. Define the document type required that you want in ME51. Q: We have created a workflow for the purchase requisition approval process. When the event (BUS2009, RELEASESTEPCREATED ) is triggered to kick off WF. the following error message is appearing Work item XXXXXX: Linkage to object BUS2009 event REJECTED cannot be written. Diagnosis: The instance linkage between the required event and the specified work item cannot be entered in the type linkage table of the event manager. The reason is either a database error or an error when generating internal linkage numbers. What to do: Check the number range object SWEEVTID How can this be fixed 1. Must update the number range for events object SWEEVTID with transaction SNRO. Ex: SWEEVTID: 01 000000000001 999999999999. 2. SWE2, double click on BUS2009 entries, check GLOBAL field, ENABLE field will be updated 3. Error when executing the Workflow. Transaction code SWLE not defined. Apply OSS note 43986 to fix. Q: How can we make a Taxcode as default on purchase order item detail screen. A1: Use condition type NAVS with access sequence 0003 to default the taxcode in the purchase order item using conditions. A2 . Go to IMG. Materials Management - Purchasing - Purchasing order processing - define screen layout at document level. Search for the transaction ME21.Double click on ME21. Then search for TaxCode. It is advisable to configure also the info record. The tax code should be a required entry, and whatever you specify here will be the default value in the Purchase order. Materials Management - Purchasing - Purchasing info record - define screen layout. When you get here you search for the transaction ME12,double click here search for Input VAT indicator. Q: We have defined EA (each) as 0 decimal place in configuration. But transaction ME2L shows this field with three decimal places. How can I change to actual number of decimal places. A: The quantity (MENGE) in that report must have been set for 3 decimal places. Table EKPO may have to be corrected accordingly. Q: We have created a new movement type and assigned to a schedule line. When goods issue is posted, message - movement type zzz is not allowed for customer goods movement Why A: Use transaction code OMJJ and check the Allowed Transactions for customizing movement types. Q: Is it possible to generate packing list for goods issued in MM A: SD amp Ware House management have the functionality of pickingPacking lists. Q: The following is set up for workflow: Workflow organization Structure with 2 positions is created and assigned a person to both positions Assign tasks to agent TS 00007986 Requisition release - TO JOBS TS 00008014 Purchase requisition release refused - GENERAL TS 00008018 Requisition released - GENERAL TS 00008348 Requisition release reset - GENERAL WS 00000038 Workflow for purchase requisition release - TO JOBS 3.Activate event linkage WS 00000038 Workflow for purchase requisition release WE BUS2009 RELEASESTEPCREATE Purchase requisition Release step create is activated 4.Activated release codes for workflow 1 Role resolution with group, code, and plant (T16FW) 5.Assigned release codes to agent (JOBS created in 1) The following error appears Work item 60772: Linkage to object BUS2009 event REJECTED cannot be written. A: Use transaction SWE2. Make sure object BUS2009 event REJECTED is enabled. All the site contents are Copyright copy erpgreat and the content authors. Alla rättigheter förbehållna. All product names are trademarks of their respective companies. The site erpgreat is in no way affiliated with SAP AG. Every effort is made to ensure the content integrity. Information used on this site is at your own risk. The content on this site may not be reproduced or redistributed without the express written permission of erpgreat or the content authors. Tagged with moving average price Duh, udah kelar 4hari training tapi baru post materi hari pertama :(, mana besok ada kuisnya lagi. Sempetin dah ngerangkum materi training hari ke-2, lagian tadi udah minta soft copy nya jadi bisa kerjain di rumah, abis bawa2 bukunya berat banget bookk8230 Ringkasan Materi Hari ke-2 Creating RFQs If you request quotations from several vendors, you must create an RFQ document in the system for each vendor. You can enter and compare the quotation prices in a quotation price comparison list ( ME49 ). The quotation price comparison list displays the best quotation for each material. The system also determines the best overall quotation. You can save useful quotation data for a material in a purchasing info record . The info record can be created automatically by setting the Info update indicator during quotation maintenan ce in the item detail. Purchasing Info Records (ME11) The purchasing info record helps to define vendor-specific information for a material Dengan memaintain Purchasing Info Record kita bisa melakukan vendor comparison untuk mencari vendor terbaik berdasarkan kriteria2 tertentu. Tcode-tcode yang terkait: ME61 8211 Maintain Vendor Evaluation ME64 8211 Evaluation Comparison ME49 8211 Price Comparison You can define the following information in info records: Current and future prices and conditions (for example, freight and discounts) Delivery data (for example, planned delivery time and overdelivery and underdelivery tolerances) Vendor data (for example, contact person) and vendor-specific data about the material (such as the endor subrange to which the material belongs, description of material at vendor) Number of the last purchase order Texts. In the standard system, the following type of texts are set in the purchasing info record: Internal info memo record: This is an internal comment that is copied to the purchase order item. This text is not printed. PO text in the purchasing info record: This is used to describe the PO item. It is copied to the purchase order item and printed. You can configure other types of text. Pengaruh dari ada atau tidaknya info record dapat dilihat pada bagan di bawah ini : Material Valuation General The material valuation determines and maintains the stock value of a material. The following formula is used to calculate the stock value: Stock value stock quantity material price Material valuation demonstrates a connection between Materials Management (MM) and Financial Accounting (FI) because material valuation accesses GL accounts in Financial Accounting and updates them. Material valuation is essentially controlled by two factors: System setting (Customizing) Material master record Material Valuation Level terbagi menjadi 2 : 1. Company Level 2. Plant Level (recommended by SAP) Untuk maintain GL account apa yang akan terbentuk pada saat terjadi movement terhadap suatu material, dilakukan melalui MM01- Material Master Record - gt view: Accounting Data Untuk maintain Valuation Class di lakukan melalui tcode SPRO Untuk menghitung material valuation tergantung pada Price Controlnya. Price Control terbagi 2 : 1. Standard Price 8211gt Total value standard price (per base unit of measure) total stock 2. Moving Average Price 8211gt total stock value total stock quantity Contoh simulasi perhitungan antara standard cost dan moving average cost dapat di lihat pada bagan di bawah ini : Valuation for standard price Valuation for moving average price Stock Overview and Stock Types You can post a goods receipt for the warehouse into three stock types: Unrestricted-use stock (no usage restrictions) Quality inspection stock (available from an MRP perspective, but no withdrawals are possible for consumption) Blocked stock (not usually available from an MRP perspective and no withdrawals are possible for consumption) Transfer Posting You can post withdrawals for consumption only from unrestricted-use stock. From quality inspection stock and blocked stock, you can withdraw only one sample, scrap a quantity, or post an inventory difference. If you want to withdraw goods from blocked stock or quality inspection stock for consumption, you first have to carry out a transfer posting to unrestricted-use stock. You use the movement type to control the stock types involved in the transfer. Efek dari Goods Receipt dapat di gambarkan sbb: Consumable Material In SAP R3 the term consumable material is understood to cover a material that is subject to a procurement transaction and whose value is recorded in the cost element or asset accounts. Consumable material is thus procured directly for an account assignment object. Examples of consumable materials are office supplies and computer systems or machines. When a material is procured directly for consumption, no material master record is necessary. In connection with consumable materials, you can distinguish between the following cases: Consumable material without material master record Consumable material with material master record that is not subject to inventory management (on either a quantity or value basis) Consumable material with material master record that is subject to inventory management on a quantity, but not a value, basis Ada 2 material type untuk consumption : 1. Non valuated material (UNBW) This type of material is managed on a quantity basis, but not on a value basis. 2. Non stock material (NLAG) Inventory management is not possible for these materials either on a quantity or value basis. Account Assignment You MUST enter an account assignment (on PO or PR) for an item under the following circumstances: If a material that is not subject to inventory management is ordered. It follows that such material is posted directly to consumption (pure consumable material). If an article for which no material master record exists is ordered If an external service is ordered Berikut adalah perbedaan antara stock account dengan consumption account dalam hubungannya dengan GL account (account assignment-nya) Stock vs Consumption Account related to Account Assignment Perbandingan antara stock account dan comsumption account dapat di lihat seperti gambar di bawah ini : Pada saat Good Receipt perbandingan antara stock material dengan consumable material adalah sbb: The goods receipt and GR non-valuated indicators are in the following locations: in the purchase order in the item detail on the Delivery tab Automated Procurement Material Requirements Planning (MRP) MRP in the Procurement Process The procurement cycle can be simplified at different points by automating the individual steps. This process starts with the determination of requirements. You can create purchase requisitions with MRP so that you do not have to manually enter them in the system. The following MRP procedures are available in consumption-based planning: Reorder point planning Forecast-based planning Time-phased planning Untuk mengenerate MRP bisa di lakukan melalui : 1. MD01 8211 for MRP total planning 2. MD02 8211 untuk material yang ada BOMnya 3. MD03 8211 untuk material yang tidakada BOMnya (single object planning) Untuk melihat hasilnya MD04-StockRequirement List Untuk monitoring MRP 8211gt MD06 dan MD07 Untuk menjalankan automatic PO minimal harus maintain : 1. MRP data di Material Master 2. Maintain Source List (ME01) 3. Automatic PO di centang ( di vendor or di material master 8211gt hirarkinya akan lihat ke material dulu) Automatic Source Determination in the Procurement Process Sources of Supply and Source Determination A source of supply can be both a vendor (external supplier) and one of your enterprises own plants. Automatic Generation of Purchase Orders (ME59) You can convert a purchase requisition item that is assigned to a source of supply into a purchase order with automatic generation of purchase orders. A purchase requisition item with assigned source of supply contains all information (such as vendor and price) that the system requires to convert the purchase order. For the automatic conversion of purchase requisitions into purchase orders, the following prerequisites must have been fulfilled: In the material master record, the Automatic PO indicator must be set (Purchasing data). In the vendor master record, the Automatic PO indicator must be set. The purchase requisition item must have a valid source of supply assigned to it. Share this: